您当前位置 | 首页公告栏

公告栏BULLETIN BOARD

发布时间: 2020-09-30 07:06:21  阅读次数: 356

九三学社杭州市委员会2019年部门决算

一、部门基本情况

(一)主要职能:在九三学社杭州市委会的领导下,贯彻中国共产党的路线、方针、政策,组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定,组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。

(二)部门决算单位构成:本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家。具体为:九三学社杭州市委员会。

二、部门决算总体情况

(一)收支决算总体情况(详见表1-5

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计777.51万元,比上年决算数增加82.18万元,增长11.82%,主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

其中:财政拨款收入777.51万元,事业收入(含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计777.51万元,比上年决算数增加82.18

万元,增长11.82%,主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。其中:

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)708.74万元,社会保障和就业支出(类)53.33万元,卫生健康支出(类)15.44万元。

按支出用途分类:基本支出618.59万元,项目支出158.92万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支决算情况(见表6-8

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计777.51万元,比上年决算数增加82.18万元,增长11.82%,主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

其中:一般公共预算拨款收入777.51万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计777.51万元,比上年决算数增加87.18万元,增长12.63%,主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)708.74万元,社社会保障和就业支出(类)53.33万元,卫生健康支出(类)15.44万元。年末结转下年0万元。

(1)      一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为777.51万元,比上年决算数增加87.18万元,增长12.63%,主要原因是新增一个项目及人员职务职级晋升等。

一般公共预算支出为年初预算的102.8%,主要原因是人员职务职级晋升等。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)549.81万元,主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的方面的支出。决算数为年初预算的104.9%,主要原因是人员职级晋升等。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)158.92万元,主要用于党派公用办公经费补助、书箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费方面的支出。与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)15.6万元,主要用于退休人员工资及补贴支出,包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费方面的支出。决算数为年初预算的88.5%,主要原因是退休人员医疗费补助实际报销金额减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.97万元,用于机关人员基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的90.1%,主要原因是养老保险缴费实际支出低于预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.76万元,用于机关人员职业年金支出方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.35万元,主要用于基本医疗保障方面的支出。与年初预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.09万元,主要公务员医疗补助经费方面的支出。与年初预算数基本持平。

2)政府性基金预算支出情况(详见表8

政府性基金预算支出合计0万元,与上年决算数一致。

政府性基金年初预算数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出决算情况(见表9

一般公共预算基本支出合计618.59万元,其中:

1.工资福利支出476.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2.对个人和家庭的补助支出15.73万元,主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

3.商品和服务支出126.63万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、因公出国(境)费用、公务接待费、办公设备购置、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出0万元。

(四)财政拨款三公经费决算情况(见表10

财政拨款“三公经费决算数合计1.57万元,比上年决算数减少4.76万元,下降75.2%,主要原因是2019年未安排因公出国任务。

财政拨款“三公经费决算数为年初预算的11.2%,低于预算的主要原因是2019年未安排因公出国任务。

其中:

1.因公出国(境)经费0万元。为年初预算0%,主要原因是2019年未执行因公出国任务。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组0个、因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费支出1.57万元,为年初预算的26.2%,低于预算的主要原因是全国各省来杭州的公务活动减少,接待批次人次减少。公务接待费支出主要用于接待九三单位来杭调研考察和来机关联系社务事宜社员工作餐等支出。本部门全年共安排公务接待18批次、222人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,为年初预算的0%。其中:

公务用车购置费支出0万元(含车辆购置税等附加费用),为年初预算的0%。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,为年初预算0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止20191231日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年本部门财政资金安排的3个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金预算159万元,实际支出158.93万元,占项目支出总额的100%

2.自评情况。2019年本部门民主党派业务工作经费和民主党派成员活动费2个项目的绩效自评结果如下:

1)民主党派业务工作经费项目。根据年初设定的绩效目标,民主党派业务工作经费项目绩效自评分为97,自评结论为“优”。项目年度预算数48.45万元,决算数48.45万元,完成预算的100%。主要依据:《九三学社章程》及市财政局预算编制的有关规定。产出:全年立项课题25个,调研报告20篇;全年完成《杭州九三》杂志4期,“杭州九三”微信公众号发表微文120篇;建言献策信息85篇,录用55篇。效果:调研报告、宣传报道和社情民意工作均顺利超额完成预期目标,顺利举办5期培训班,结合特定形势作了相关思想建设和业务辅导,思想凝聚力明显增强,业务水平明显提升。

2019年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优、良、中、差)

绩效分析(成就、问题)

产出目标

    数量

开展参政议政课题招投标活动,深入开展各类调研;《杭州九三》杂志、“杭州九三”微信公众号发表微文;建言献策信息

全年立项课题20个,调研报告18篇以上

全年立项课题25个,调研报告20篇;全年完成《杭州九三》杂志4期,“杭州九三”微信公众号发表微文120篇;建言献策信息85篇,录用55篇。

立项课题和调研报告顺利超额完成预期目标

    质量

调研报告及信息用于“两会”建议、提案、大会发言,以及各类协商议政,

为党委政府决策提供参考,履行参政党职能。

调研报告用于省、市“两会”建议、提案、大会发言,以及各类协商议政,为党委政府决策提供参考,较好履行了参政党职能

1.完成市委统战和市政协理论政策研究课题2篇;完成2次市政协专题常委会,1次市政主席会议协商课题,1次专题协商,1次提案办理协商,提出意见建议,助力杭州经济社会发展;2.4篇信息获省、市领导批示。

    时效

完成时间

2019年完成

按时完成

按时完成既定目标

效益与效果目标

       社会

九三科技讲堂

全年开展“九三科技讲堂”讲座22场以上,受益听众2000人以上

全年举办30场次科普、人文讲座,受益听众5000人以上

“九三科技讲堂”“九三人文讲堂”致力于科普宣传、文化知识传播,党派特色明显,已成为九三学社社会服务品牌,社会反响好,受到高度认可

       环境

      满意度

满意度目标

接受社会服务人员满意度

90%以上

93%

根据基层组织反馈

项目完成情况

已全部完成

自评结论

97    绩效目标完整明确,合理可量化,完成数量和质量高

   项目财政资金使用率

100%

   绩效目标评价等级

   评价补充信息

(2)民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标,民主党派成员活动费项目绩效自评分为97分,绩效自评结论为“优”。项目年度预算数90.55万元,决算数90.48万元,完成预算的99.9%。主要依据:《九三学社章程》、《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》及九三杭州市委会有关规定。产出:修订《九三学社杭州市委员会社员活动经费使用管理办法》;完成了全市对各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”等的工作经费和活动经费下拨;完成对80岁以上及生病社员的春节慰问。效果:为各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”完成参政议政、民生监督、社会服务、自身建设等社务工作提供必要的经费支持,体现了九三市委会对社员的关心。

2019年度民主党派成员活动费项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优

绩效分析(成题)

产出目标

    数量

成员活动经费发放

共有基层委员会10个,专委会9个,“五会二团一院”,支社78个,社员2011人。

按照规定要求完成经费发放;

结合经费发放,有力推进党员人数动态化管理;

    数量

慰问老党员

完成80岁以上及生病社员200人次一年两次的慰问

特定时间节点为200位老社员送上组织关怀和节日祝福;

彰显了市委会人性化组织管理能力,体现了较好

的组织凝聚力

   

根据单位内控制度发放

9月前完成发放

按时完成

有力保障了各基层组织、专委会开展工作和活动

效益与效果目标

       社会

发挥民主党派参政议政、民主监督、共产党领导的政治协商职能。

保障各基层组织各项活动运行

各基层组织、专委会均相应组织开展了特色活动,推送基层组织活动宣传报道近200篇次;

1、各类主题教育活动成效明显,市委会社员思想政治共识不断得以夯实,相关宣传报道得到中央、省和市级相关媒体的转载报道和肯定;

2、宣传带动效应明显,社员们参与市委会活动热情持续上升

满意

受益人员满意度精心设计活动内容,强化宣传教育

90%以上

95%

根据受益人员的反馈等

项目完成情况

全部完成

自评结论

97     绩效目标完整明确,合理可量化,完成数量和质量高

项目财政资金使

100%

绩效目标评价等级

评价补充信息

3.部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2019年本部门九三学社杭州市委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款决算126.63万元。为年初预算数的93.6%,主要原因是年初预算中电费等相关经费执行时统一由机关事务管理局列支。

(二)政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额2.08万元,其中:政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2.08万元。授予中小企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的100%;其中授予小微企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产情况。截至20191231日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

    财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

    专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

    事业收入(含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    其他收入:上述规定范围以外的各项收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

    事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    公务用车购置费:单位公务用车购置支出(含车辆购置税等附加费用)。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

    机关运行经费:是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:

1.  2019年市级部门收支决算总表

2.  2019年市级部门收入决算总表(分科目)

3.  2019年市级部门收入决算总表(分单位)

4.  2019年市级部门支出决算总表(分科目)

5.  2019年市级部门支出决算总表(分单位)

6.  2019年市级部门财政拨款收支决算总表

7.  2019年市级部门一般公共预算支出决算表

8.  2019年市级部门政府性基金预算收支决算表

9.  2019年市级部门一般公共预算基本支出决算表

10.  2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表



表1.  2019年市级部门收支决算总表


表2.  2019年市级部门收入决算总表(分科目)

表3.  2019年市级部门收入决算总表(分单位)

表4.  2019年市级部门支出决算总表(分科目)

表5.  2019年市级部门支出决算总表(分单位)

表6.  2019年市级部门财政拨款收支决算总表

表7.  2019年市级部门一般公共预算支出决算表

表8.  2019年市级部门政府性基金预算收支决算表

表9.  2019年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表10.  2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表


下一页 返回