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发布时间: 2019-10-08 06:49:51  阅读次数: 331

九三学社杭州市委员会2018年部门决算

一、部门基本情况 
  九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

(一)主要职能:在九三学社杭州市委会的领导下,贯彻中国共产党的路线、方针、政策,组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定,组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。

(二)部门决算单位构成:本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家。具体为:九三学社杭州市委员会。

二、收支决算总体安排情况

(一)收支决算总体情况(详见表1-5

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计695.33万元,比上年决算数增加23.59万元,增长3.5%,主要原因是人员职级晋升等。

其中:财政拨款收入690.33万元。专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入5万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。 

2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计695.33万元,比上年决算数增加23.59万元,增长3.5%,主要原因是人员职级晋升等。其中:

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)626.9万元,社会保障和就业支出(类)52.94万元,医疗卫生与计划生育支出(类)15.49万元。

按支出用途分类:基本支出557.17万元,项目支出138.15万元。

(2)年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。

(二)财政拨款收支决算情况 详见表6-8

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入决算总计690.33万元,比上年决算数增加24.59万元,增长3.7%,主要原因是人员职级晋升等。

其中:一般公共预算拨款收入690.33万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计690.33万元,比上年决算数增加24.59万元,增长3.7%,主要原因是人员职级晋升等。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)621.9万元,社会保障和就业支出(类)52.94万元,医疗卫生与计划生育支出(类)15.49万元。年末结转下年0万元。

1)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为690.33万元,比上年决算数增加25.19万元,增长3.8%,主要原因是人员职级晋升等。

一般公共预算支出为年初预算的101.6%,主要原因是人员职级晋升。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)488.74万元,主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。决算数为年初预算的104.1%,主要原因是人员职级晋升等。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)133.15万元,主要用于党派公用办公经费补助、书箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。决算数为年初预算的95.8%,主要原因是厉行节约,民主党派工作经费实际支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)12.76万元,主要用于退休人员工资及补贴支出,包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。决算数为年初预算的120.5%。主要原因是退休人员医疗费补助实际报销金额增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.7万元,用于机关人员基本养老保险支出。决算数为年初预算的94%,主要原因是在职人员减少,实际支出低于预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.48万元,用于机关人员职业年金支出。决算数是年初预算的97.3%,主要原因是在职人员减少,实际支出低于预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位疗(项)7.17万元,主要用于基本医疗保障的有关支出。决算数是年初预算的83.5%,主要原因是缴费比例调减。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)8.32万元,主要公务员医疗补助经费的有关支出。决算数是年初预算的88%,主要原因是缴费比例调减。

2)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元,与上年决算数一致。

政府性基金年初预算数为0万元。

(三)一般公共预算基本支出决算情况详见表9

一般公共预算基本支出合计557.18万元,其中:

1.工资福利支出421.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出119.65万元,主要包括办公费、印刷费.水电费、差旅费、会议费、因公出国(境)费用、公务接待费、办公设备购置、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出12.8万元,主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.资本性支出3.41万元,主要包括办公设备购置、家具用具购置支出。

(四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10

财政拨款“三公”经费决算数合计6.33万元,比上年决算数增加0.47万元,增长8%,主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均较上年有所增长。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算数的39.6%,主要原因是公务接待批次及人次和因公出国费开支经费实际支出低于预算数。

其中:

1.因公出国(境)经费4.35万元,为年初预算数的54.4%,主要原因是因公出国费开支经费实际支出低于预算数。 因公出国(境)经费主要用于机关在职人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个,因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费支出1.98万元,为年初预算数的24.8%,主要原因是公务接待批次及人次实际支出低于预算数。公务接待费支出主要用于接待外地九三单位来杭调研考察和来机关联系社务事宜社员工作餐等支出。本部门全年共安排公务接待22批次、257余人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算0万元,与年初预算一致。其中:

公务用车购置费支出0万元(含车辆购置税等附加费用),年初预算0万元,与年初预算一致。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,年初预算0万元,与年初预算一致。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2018年12月31日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的2个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金预算138.96万元,实际支出133.15万元,占项目支出总额的96.4%。

2. 自评情况。2018年本部门民主党派业务工作经费和民主党派成员活动费两个项目的绩效自评结果如下:

1)民主党派业务工作经费项目。根据年初设定的绩效目标,民主党派业务工作经费项目绩效自评分为96分,绩效自评结论为“优”。项目年度预算数57.51万元,决算数51.7万元,完成预算的89.9%。主要依据:《九三学社章程》及市财政局预算编制的有关规定。产出:1、全年立项课题46个,调研报告13篇;2、《杭州九三》杂志4期,“杭州九三”微信公众号发表微文200余篇。3、举办各类培训及会议15 余次;4、及时上报建言献策信息248篇,66篇被各级部门录用。效果:调研报告、宣传报道和社情民意工作均顺利超额完成预期目标,顺利举办5期培训班,结合特定形势作了相关思想建设和业务辅导,思想凝聚力明显增强,业务水平明显提升。

2018年度民主党派业务工作经费项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优良中差)

绩效分析(成就、问题)

产出目标

 

 

 

 

 

    数量

形成调研报告数量

调研报告10篇以上。

调研报告13篇;

 

调研报告顺利超额完成预期目标

    质量

调研报告利用率

85%及以上

 

 

 

 

已完成%

 

1.集体提案转换率、立案率超过预期目标;

2.完成省、市统战理论政策研究创新课题报告2篇;完成2次市政协专题常委会、3次市政协主席会议协商课题,提出意见建议,积极助力杭州经济社会高质量发展;3.上级部门和市委、市政府领导对相关信息表示了充分肯定;

    时效

完成时间

2018年内

按时完成

按时完成既定目标

效益与效果目标

 

 

 

 

 

       社会

 

“九三科技讲堂”

开展“九三科技讲堂讲座30场以上,受益听众4500

以上,社会认可度较高。

“九三科技讲堂”讲座33场,受益听众5000人以次;讲堂内容讲求社会实效,立足群众需求,突出科技特色,传播文化知识,推动我市委科普宣传工作,服务社会。

1、社会服务活动党派特色明显,辨识度高,“九三科技讲堂”系列社会服务品牌口碑越来越好,已经成为可复制、可借鉴、可推广的典型,受到高度认可;

2、相关社会服务工作的可持续效应明显,在助力打赢精准扶贫攻坚战、乡村振兴战略中,具有持续长远的效果;

为杭州建言建策

 

提升参政议政,民主监督和政治协商能力,保质保量完成各项任务。

 

 

 

 

 

高质量完成

各项工作任

1.集体提案转换率、立案率超过预期目标;

2.完成省、市统战理论政策研究创新课题报告2篇;完成2次市政协专题常委会、3次市政协主席会议协商课题,提出意见建议,积极助力杭州经济社会高质量发展;3.上级部门和市委、市政府领导对相关信息表示了充分肯定;

   满意度

接受社会服务人员满意度

90%

已完成

根据基层组织反馈

项目完成情况

已全部完成

 

 

 

 

自评结论

96

 

 

 

 

   项目财政资金使用率

90%

 

 

 

 

   绩效目标评价等级

 

 

 

 

   评价补充信息

 

 

 

 

2)民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标,民主党派成员活动费项目绩效自评分为97分,绩效自评结论为“优”。项目年度预算数81.45万元,决算数81.45万元,完成预算的100%。主要依据:《九三学社章程》、《关于市委统战部要求帮助解决民主党派工作经费等问题的复函》及九三杭州市委会有关规定。产出:修订《九三学社杭州市委员会社员活动经费使用管理办法》;完成了全市对各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”等的工作经费和活动经费下拨;完成对80岁以上及生病社员的春节慰问。效果:为各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”完成参政议政、民生监督、社会服务、自身建设等社务工作提供必要的经费支持,体现了九三市委会对社员的关心。

 

2018年度民主党派成员活动费项目绩效自评表

信息

绩效目标名称

目标值

目标完成情况

评价等级(优良、中、差)

绩效分析(成就、问题)

产出目标

 

 

 

 

 

    数量

成员活动经费发放

共有基层委员会10个,专委会9个,“五会二团一院”,支社76个,社员1889人。

 

按照规定要求完成经费发放;

 

结合经费发放,有力推进党员人数动态化管理;

    数量

慰问老党员

 完成80岁以上及生病社员200人次一年两次的慰问

特定时间节点为老社员送上组织关怀和节日祝福;

彰显了市委会人性化组织管理能力,体现了较好

的组织凝聚力

    时效

根据单位内控制度发放

9月前完成发放

按时完成

有力保障了各基层组织、专委会开展工作和活动

效益与效果目标

 

 

 

 

 

       社会

发挥民主党派参政议政、民主监督、共产党领导的政治协商职能。

 

保障各基层组织各项活动运行

各基层组织、专委会均相应组织开展了特色活动,推送基层组织活动宣传报道近200篇次;

1、各类主题教育活动成效明显,市委会社员思想政治共识不断得以夯实,相关宣传报道得到中央、省和市级相关媒体的转载报道和肯定;

2、宣传带动效应明显,社员们参与市委会活动热情持续上升

       满意度

受益人员满意度精心设计活动内容,强化宣传教育

90%以上

95%

根据受益人员的反馈等

项目完成情况

全部完成

 

 

 

 

自评结论

97

 

 

 

 

   项目财政资金使用率

100%

 

 

 

 

   绩效目标评价等级

 

 

 

 

   评价补充信息

 

 

 

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度没有开展重点本部门绩效评价

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2018年本部门九三学社杭州市委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款决算123.06万元。为年初预算数的94.3%,主要原因是年初预算中的电费指标是直接拨给机关事务管理局,未在本单位列支。

(二)政府采购情况2018年本部门政府采购决算总额21.12万元,其中:政府采购货物1.45万元、政府采购工程0万元、政府采购服务19.67万元。授予中小企业合同金额17.3万元,占政府采购支出总额的81.9%;其中授予小微企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的7.1%。

(三)国有资产情况。截至2018年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:
表1.  2018年市级部门收支决算总表
表2.  2018年市级部门收入决算总表(分科目)
表3.  2018年市级部门收入决算总表(分单位)
表4.  2018年市级部门支出决算总表(分科目)
表5.  2018年市级部门支出决算总表(分单位)
表6.  2018年市级部门财政拨款收支决算总表
表7.  2018年市级部门一般公共预算支出决算表
表8.  2018年市级部门政府性基金预算收支决算表
表9.  2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表
表10.  2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表



表1.  2018年市级部门收支决算总表


表2.  2018年市级部门收入决算

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