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发布时间: 2018-09-21 09:25:00  阅读次数: 1374

九三学社杭州市委员会2017年部门决算

九三学社杭州市委员会2017年部门决算

    一、部门基本情况
    九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
    (一)主要职能:在九三学社杭州市委会的领导下,贯彻中国共产党的路线、方针、政策,组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定,组织、协调本社参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等社务工作。
    (二)部门决算单位构成:本部门共有决算单位1家,其中:行政单位1家。具体为:九三学社杭州市委员会。
    二、收支决算总体安排情况
    (一)收支决算总体情况(详见表1-5)
    1.收入决算总体情况
    部门收入决算总计671.74万元。收入总计与上年决算数基本持平。
    其中:财政拨款收入665.74万元。专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入3万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转3万元。
     2. 支出决算总体情况
    部门支出决算总计671.74万元。支出总计与上年决算数基本持平。其中:
    (1)按支出功能分类:一般公共服务支出(类)597.31万元,社会保障和就业支出(类)52.16万元,医疗卫生与计划生育支出(类)21.67万元。
    按支出用途分类:基本支出497.77万元,项目支出173.37万元。
    (2)年末结余分配0万元,年末结转下年0.6万元。
    (二)财政拨款收支决算情况 (详见表6-8)
    1.财政拨款收入决算情况
    部门财政拨款收入决算总计665.74万元。其中:一般公共预算拨款收入665.74万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。财政拨款收入总计与上年决算数基本持平。
    2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出总计665.74万元。按支出功能分类:一般公共服务支出(类)591.31万元,社会保障和就业支出(类)52.16万元,医疗卫生与计划生育支出(类)21.67万元。年末结余分配0万元,年末结转下年0.6万元。财政拨款支出总计与上年决算数基本持平。
   (1)一般公共预算支出情况
    一般公共预算支出合计为665.14万元,与上年决算数基本持平。
    一般公共预算支出决算数是年初预算的91.37%,主要原因是严格遵守节约开支,落实规范经费使用相关规定,相关日常行政运行经费实际支出低于预算数。其中:
    一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项)423.93万元,主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。决算数是年初预算的88.96%,主要原因是严格遵守节约开支,落实规范经费使用相关规定,相关日常行政运行经费实际支出低于预算数。
    一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)167.37万元,主要用于党派公用办公经费补助、书箱杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。决算数是年初预算的97.31%,主要原因是民主党派工作经费项目实际支出低于预算数。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)8.81万元,主要用于退休人员工资及补贴支出,包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。决算数是年初预算的104.01%。主要原因是2017年有退休人员发放一次性补助。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.97万元,用于机关人员基本养老保险支出。决算数是年初预算的94.36%,主要原因是养老保险缴费实际支出低于预算数。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.39万元,用于机关人员职业年金支出。决算数是年初预算的97.64%,主要原因是职业年金缴费实际支出低于预算数。
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位疗(项)7.74万元,主要用于基本医疗保障的有关支出。决算数是年初预算的85.52%,主要原因是医疗保险缴费实际支出低于预算数。
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)13.93万元,主要公务员医疗补助经费的有关支出。决算数是年初预算的85.57%,主要原因是医疗保险缴费实际支出低于预算数。
    (1)    政府性基金预算支出情况
    政府性基金预算支出合计0万元,与上年持平。政府性基金年初预算数0万元。
    (三)一般公共预算基本支出决算情况(详见表9)
    一般公共预算基本支出合计497.77万元,其中:
    1.工资福利支出303.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
    2.商品和服务支出112.97万元,主要包括办公费、印刷费.水电费、差旅费、会议费、因公出国(境)费用、公务接待费、办公设备购置、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
    3.对个人和家庭的补助支出72.4万元,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。
    4.其他资本性支出8.55万元,主要包括办公设备购置、家具用具购置支出。
    (四)财政拨款“三公”经费决算情况(详见表10)
    财政拨款“三公”经费决算数合计5.86万元,为年初预算数的36.63%,主要原因是规范公务接待费开支标准,经费实际支出低于预算数。
    财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加2.58万元,增长78.66%,主要原因是    因公出国(境)经费增加4.4万元。其中:
    1.因公出国(境)经费4.4万元。比上年决算数增加4.4万元。主要用于机关在职人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组1个,因公出国(境)累计1人次。增长的主要原因是安排1人因公出国出境考察学习。上年未安排人员出境出国。
    2.公务接待费支出1.46万元。比上年决算数增长47.47%。主要用于接待外地九三单位来杭调研考察和来机关联系社务事宜社员工作餐等支出。本部门全年共安排公务接待18批次、128余人。增长的主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均较上年有所增长。
    3.公务用车购置及运行费支出0万元。比上年决算数减少2.29万元。其中:
    公务用车购置支出0万元(含车辆购置税等附加费用),无增减变化,与上年持平。主要用于经批准购置的公务用车。
    公务用车运行维护费支出0万元。比上年决算数减少2.29万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2017年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保用量为0辆。减少的主要原因是根据2017年起《政府收支分类科目》要求,单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。
    三、其他重要事项的情况说明
    (一)预算绩效情况
    1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的2个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金167.37万元,实际支出167.37万元。
    2. 自评情况。2017年本部门民主党派工作经费和民主党派成员活动费两个项目的绩效自评结果如下:
    (1)民主党派工作经费项目。根据年初设定的绩效目标,民主党派工作经费项目绩效自评结论为“优”。项目年度预算数90.55万元,决算数86.73万元,完成预算的95.78%。主要产出和效果:一.围绕市委市政府中心工作,完成调研报告18篇,其中转化为市政协全会大会发言、团体提案8篇以上。继续开展参政议政课题招投标活动,立项课题20个,结题10个。二.全年上报信息126条以上,被相关部门录用48条以上。三.全年开展“九三科技讲堂”讲座20场以上。四.组织开展一次“国民体质健康测试”活动;在建德市杨村桥镇开展一次“科教文卫法律下乡”活动。五.全年发展新社员不少于60名,完成10个基层组织调整、换届。六.举办社市委各类培训班2期,全年开展入社对象交流活动2次。召开基层工作经验交流会,加大对基层组织工作的指导力度,提高社员参与度和参与成效。七.出版社刊《杭州九三》4期。开通“杭州九三”微信公众号。八.开展“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育活动,在公众号开辟《社史钩沉》栏目,在网站开辟《不忘合作初心、继续携手前进》专栏。为履行参政议政、民生监督、社会服务、自身建设等社务工作提供必要的经费保证。以市委市政府重点工作为中心,深入调查研究,积极参政履职。认真履行参政议政和民主监督的基本职能。
    (2)民主党派成员活动费项目。根据年初设定的绩效目标,民主党派成员活动费项目绩效自评结论为“优”。项目年度预算数81.45万元,决算数80.65万元,完成预算的99.01%。主要产出和效果:修订《九三学社杭州市委员会社员活动经费使用管理办法》;完成了全市对各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”等的工作经费和活动经费下拨;完成对80岁以上及生病社员的春节慰问。为各基层组织、工作委员会、“五会两团一院”完成参政议政、民生监督、社会服务、自身建设等社务工作提供必要的经费支持。体现了九三市委会对社员的关心。
    (二)机关运行经费情况。2017年本部门九三学社杭州市委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款决算121.52万元。比上年决算数增加25.12万元,增长26.06%,主要原因是本年度新增在职人员,有关机关运行经费支出增加。
    (三)政府采购情况。2017年本部门政府采购支出总额8.18万元,其中:政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (四)国有资产情况。截至2017年12月31日,本部门共有公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。
    四、名词解释
    财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
    专户资金收入:当年财政专户核拨的资金,主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
    事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    附属单位上缴收入:附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    其他收入:上述规定范围以外的各项收入。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
    上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。
    事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
    事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
    因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
    公务用车购置及运行费,反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按    规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:
表1.  2017年市级部门收支决算总表

表2.  2017年市级部门收入决算总表(分科目)
 
表3.  2017年市级部门收入决算总表(分单位)

表4.  2017年市级部门支出决算总表(分科目)
 
表5.  2017年市级部门支出决算总表(分单位)

表6.  2017年市级部门财政拨款收支决算总表

表7.  2017年市级部门一般公共预算支出决算表
 
表8.  2017年市级部门政府性基金预算支出决算表
 
表9.  2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表
 
表10.  2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

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